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2019年度南平市森林公安局部门预算目录
发布时间:2019-02-01 10:53 来源:南平市林业局 浏览:
  2019年度南平市森林公安局部门预算目录
  
  一、2019年度南平市森林公安局部门预算说明

1、部门主要职责

2、部门预算单位构成

3、部门2019年主要工作任务

4、预算收支总体情况

5、一般公共预算拨款支出情况

6、政府性基金预算拨款支出情况

7、财政拨款预算基本支出情况

8、一般公共预算“三公”经费支出情况

9、其他重要事项说明

10、名词解释

二、预算附表

3-1:2019年度收支预算总表

3-2:2019年度收入预算总表

3-3:2019年度支出预算总表

3-4:2019年度财政拨款收支预算总表

3-5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6:2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表  

3-8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10:2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11:2019年度部门业务费绩效目标表

3-12:2019年度专项资金绩效目标表

2019年度南平市森林公安局预算说明

2019年南平市森林公安局部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

市森林公安局主要职责是:担负保护森林和野生动物资源安全,维护林区治安秩序,保障林业改革和建设顺利进行;负责贯彻落实上级有关公安工作的路线、方针、政策,部署和指导全市森林公安工作,督促检查全市森林公安机关贯彻落实情况;指导、协调、督促全市森林公安机关查处破坏森林和野生动物资源的刑事案件、违反治安管理的案件和林业行政处罚案件,依照法律行使侦查权,直接参与侦查破坏森林和野生动物资源、森林火灾等重大案件,协调和处置林区重大事件、重大事故;组织实施并指导全市森林公安机关法制建设,指导、检查、监督森林公安机关执法活动;负责全市森林公安队伍的管理、教育,民警的录用、培训和警衔、警籍的报批、管理工作,配合、协调各县(市、区)组织、人事部门管理森林公安分局领导班子;负责全市森林公安队伍警容风纪和党风廉政建设,组织开展警务督察工作,监督检查民警的警容警貌,警风警纪和规范执法;组织实施并指导全市森林公安机关网络、信息等工作;负责全市森林公安被装、装备计划编报 、管理、发放以及其他后勤保障工作;指导、检查全市森林公安业务工作,承办市委、市政府和林业、公安主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成年,南平市森林公安局包括7个机关行政科室:办公室、政治处、警务督察室、治安科、法制科、刑警队、监察室。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市森林公安局财政拨款2221

三、部门主要工作任务

2019年,市森林公安局局主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入推进扫黑除恶专项斗争开展,茶山整治不松劲,队伍建设不懈怠,科技强警不停步,敢为人先勇争排头兵,继续推进全市森林公安工作上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)扫黑除恶专项斗争工作。要继续紧紧围绕中央、省市关于扫黑除恶的有关部署,严格按照中央督导方案提出的“六个围绕、六个重点”要求,认真对照存在的问题,进一步加大对涉林黑恶势力的打击力度,坚决为闽北自然生态和绿色经济发展保驾护航。同时,还要继续抓好扫黑除恶专项斗争相关数据和信息的报送工作,及时收集、汇总、报送扫黑除恶专项斗争行动的工作进展情况,确保涉林扫黑除恶工作扎实有效开展。

(二)队伍建设工作。要继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想和对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“四句话、十六字”总要求,切实把党的十九大确定的一系列重大战略思想、重大战略安排、重大战略部署贯彻落实到森林公安工作的方方面面,促进我市森林公安工作再上新台阶;要努力提升民警素质。落实“三个必训”制度,努力提升民警综合素质;要紧密结合森林公安中心工作、适时开展警务督察工作,加大对重大节假日枪支、警械、车辆等警用装备的管理使用情况的督察力度,充分发挥督察工作的职能作用,有效促进各项工作顺利开展。

(三)刑侦工作。持续加大茶山整治工作力度,全力以赴做好专案组案件侦办工作;进一步完善重、特大森林刑事案件的认定、督办、责任机制,提高督办案件的破案成效;科学确定阶段性刑侦打击工作重点,结合上级部署和地方实际,进步落实各类专项打击行动的开展;进一步推进森林刑侦工作的改革和加强,强化接、处警和如实受、立案工作,规范案件受、立案环节的程序化;强化刑事技术手段的综合应用,尽快熟练掌握合成作战平台的各项操作应用内容,着力提升刑事案件破案水平和破案率。

(四)信息化建设工作。一是要按上级要求及时完成2019年项目资金计划申报、资金分解,同步开展各类项目资金绩效管理。加强月报统计,及时把握信息化三项工程、中央政法基础设施建设等项目建设进度。根据中心工作督查安排,适时组织资金项目建设、信息化管理工作督察;二是要加强项目储备,提前做好建设规划。加快完成已下达资金的指挥情报中心、林区卡口、微卡口、执法办案场所规范化建设,加强合同管理,规范项目验收。加快南平市局业务技术用房建设项目立项及动工建设相关工作;三是要根据公安部要求,组织全市森林公安机关安完成机关计算机保密技术防范系统建设,完成市局机关信息系统网络安全问题整改、进行等保设备建设,筹备标准网络中心机房建设。

(五)法制工作。一要开展执法质量检查考评工作。计划每半年组织开展涉林刑事案件、林业行政执法质量考评工作。通过执法质量考评活动,努力提升执法质量。二要开展网上巡查工作。通过“林政案件系统”,每月组织开展1次网上巡查活动,及时发现林业行政案件的执法问题,督促办案单位及时整改,不断规范林业行政执法活动。三要做好执法资格考试工作。按照公安部的统一部署,做好2019年度我市森林公安机关人民警察基本级、高级执法资格考试工作。

(六)治安工作。一要开展森林派出所等级评定工作。按照《森林公安派出所等级评定办法》,积极开展二级以上等级森林派出所创建工作,做好1-2个森林派出所申报一级、2-3个森林派出所申报二级公安派出所工作,通过开展派出所等级评定活动,促进森林派出所各项建设,全面提升森林派出所建设水平。二要开展林区禁种铲毒工作。在全市林区组织开展禁种铲毒工作,重点是向林区群众宣传非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的危害、禁种铲毒相关法律知识。加强重点林区、重点部位的巡查、管控,实现“零种植”、“零产量”的目标。三要开展缉枪治爆工作和打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动。紧紧围绕重大活动期间安全维稳,在全市林区继续开展缉枪治爆工作和打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动,维护林区安定稳定。四要开展涉林矛盾纠纷大排查大化解活动。在全市森林公安机关开展。通过大排查大化解专项行动,对影响林区社会治安和谐稳定的突出矛盾纠纷和可能引发涉林群体性事件的各种苗头性、倾向性问题,做到早发现、早控制、早解决,确保林区安定稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市森林公安局收入预算为825.80万元,比上年减少230.42万元,主要原因是上年其他收入预算648.32万元,主要用于办公用房及设备购置,本年度该项预算有减少。其中:一般预算财政拨款411.91万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入413.89万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算825.80万元,比上年减少230.42万元,其中:人员支出323.64万元,对个人和家庭补助支出1.56万元,公用支出49.62万元,项目支出450.98万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出411.91万元,比上年增加4.01万元,主要原因是人员支出比上年度有所增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)科目:2040201行政运行支出292.50万元。主要用于开支人员、车辆、工会、公用经费等。

(二)科目:2080501归口管理的行政单位离退休支出1.8万元。主要用于开支退休人员高龄补贴、过节费等。

(三)科目:2101101行政单位医疗支出23.89万元。主要用于开支医疗保险费用。

(四)科目:2210201住房公积金支出23.07万元。主要用于开支住房公积金。

(五) 科目:2040202一般行政管理事务29万元。主要用于开支集体和个人嘉奖表彰奖励经费、办案等。

(六)科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.65万元。主要用于开支养老保险缴费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出374.82万元,其中:

(一)人员经费325.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费49.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比,支出持平。主要原因是本单位2018年度、2019年度均未预算安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年相比,支出持平。主要原因是本单位2018年度、2019年度均未用市级公共财政资金安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排5.83万元,其中:公车运行费5.83 万元,公车购置费0万元。与上年相比,支出持平,主要原因是公务用车运行经费财政拨款预算安排5.83万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市森林公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.62万元,比2018年减少3.78万元,主要原因是2018年公用经费预算人数比2019年多2人。

(二)政府采购情况

2019年南平市森林公安局采购预算总额405.80万元,其中:政府购买服务项目采购预算额7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,南平市森林公安局共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年南平市森林公安局共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金37.09万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年度预决算公开